Despesas Empenhadas

Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011

LAI Arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20, art. 8º, I, "h", do Decreto nº 10.540/2020

Atualizado em 19/05/2026

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Empenho

Data

Fornecedor

Histórico

Empenhado

Anulado

Liquidado

Retido

Pago

A Pagar

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000001/202605/01/202607.366.965/0001-41 - DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDAGlobal - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSR$ 31.200,00R$ 0,00R$ 15.522,00R$ 0,00R$ 15.522,00R$ 15.678,00

Empenho

000001/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

07.366.965/0001-41 - DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA

Histórico

Global - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS

Empenhado

R$ 31.200,00

Pago

R$ 15.522,00

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000002/202605/01/202604.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALGlobal - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAISR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.304,18R$ 0,00R$ 2.304,18R$ 195,82

Empenho

000002/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL

Histórico

Global - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS

Empenhado

R$ 2.500,00

Pago

R$ 2.304,18

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000003/202605/01/202607.366.965/0001-41 - DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDAGlobal - LOCAÇÕESR$ 24.000,00R$ 0,00R$ 23.784,20R$ 0,00R$ 11.704,00R$ 12.296,00

Empenho

000003/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

07.366.965/0001-41 - DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA

Histórico

Global - LOCAÇÕES

Empenhado

R$ 24.000,00

Pago

R$ 11.704,00

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000004/202605/01/202610.770.313/0001-82 - FSB ESTRAT. EM COMUNIC. LTDA/ AGILE COMUNIC. LTDAGlobal - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALR$ 4.500.000,00R$ 0,00R$ 2.208.054,27R$ 105.986,61R$ 2.208.054,27R$ 2.291.945,73

Empenho

000004/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

10.770.313/0001-82 - FSB ESTRAT. EM COMUNIC. LTDA/ AGILE COMUNIC. LTDA

Histórico

Global - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Empenhado

R$ 4.500.000,00

Pago

R$ 2.208.054,27

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000005/202605/01/202629.868.007/0001-01 - RADIO SERRA MAR LTDAGlobal - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONALR$ 158.000,00R$ 0,00R$ 113.320,00R$ 0,00R$ 75.320,00R$ 82.680,00

Empenho

000005/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

29.868.007/0001-01 - RADIO SERRA MAR LTDA

Histórico

Global - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Empenhado

R$ 158.000,00

Pago

R$ 75.320,00

Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000006/202605/01/202613.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPPGlobal - SERVIÇO DE PAISAGISMO E JARDINAGEMR$ 1.990.000,00R$ 0,00R$ 1.025.039,84R$ 117.879,57R$ 1.025.039,84R$ 964.960,16

Empenho

000006/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP

Histórico

Global - SERVIÇO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM

Empenhado

R$ 1.990.000,00

Pago

R$ 1.025.039,84

Recursos não Vinculados de Impostos000007/202605/01/202618.776.916/0001-01 - LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDAGlobal - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAR$ 6.800.000,00R$ 0,00R$ 3.278.494,40R$ 477.698,16R$ 3.278.494,40R$ 3.521.505,60

Empenho

000007/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

18.776.916/0001-01 - LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA

Histórico

Global - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Empenhado

R$ 6.800.000,00

Pago

R$ 3.278.494,40

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000008/202605/01/202608.189.056/0001-48 - PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDAGlobal - LOCAÇÕESR$ 81.355,92R$ 0,00R$ 81.355,92R$ 0,00R$ 81.355,92R$ 0,00

Empenho

000008/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

08.189.056/0001-48 - PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA

Histórico

Global - LOCAÇÕES

Empenhado

R$ 81.355,92

Pago

R$ 81.355,92

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000009/202605/01/202621.921.129/0001-02 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. EPPGlobal - LOCAÇÕESR$ 140.109,46R$ 0,00R$ 105.082,05R$ 5.043,93R$ 105.082,05R$ 35.027,41

Empenho

000009/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

21.921.129/0001-02 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. EPP

Histórico

Global - LOCAÇÕES

Empenhado

R$ 140.109,46

Pago

R$ 105.082,05

Recursos não Vinculados de Impostos000010/202605/01/202603.638.457/0001-14 - ONIX SERVIÇOS LTDAGlobal - SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO URBANAR$ 27.820.000,00R$ 0,00R$ 9.241.354,32R$ 1.413.927,22R$ 9.241.354,32R$ 18.578.645,68

Empenho

000010/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

03.638.457/0001-14 - ONIX SERVIÇOS LTDA

Histórico

Global - SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO URBANA

Empenhado

R$ 27.820.000,00

Pago

R$ 9.241.354,32

Total listagemR$ 2.372.760.918,54R$ 16.783.696,74R$ 739.702.477,27R$ 22.467.277,97R$ 562.325.026,97R$ 1.793.652.194,83

Total listagem10 registro(s)

Empenhado

R$ 2.372.760.918,54

Anulado

R$ 16.783.696,74

Liquidado

R$ 739.702.477,27

Retido

R$ 22.467.277,97

Pago

R$ 562.325.026,97

A Pagar

R$ 1.793.652.194,83

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