Despesas Empenhadas

Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011

LAI Arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20, art. 8º, I, "h", do Decreto nº 10.540/2020

Atualizado em 01/07/2026

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Empenho

Data

Fornecedor

Histórico

Empenhado

Anulado

Liquidado

Retido

Pago

A Pagar

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000001/202605/01/202607.366.965/0001-41 - DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDAGlobal - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSR$ 31.200,00R$ 0,00R$ 28.587,00R$ 0,00R$ 28.587,00R$ 2.613,00

Empenho

000001/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

07.366.965/0001-41 - DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA

Histórico

Global - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS

Empenhado

R$ 31.200,00

Pago

R$ 28.587,00

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000002/202605/01/202604.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALGlobal - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAISR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 230.418,00R$ 0,00R$ 230.418,00R$ 19.582,00

Empenho

000002/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL

Histórico

Global - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS

Empenhado

R$ 2.500,00

Pago

R$ 230.418,00

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000003/202605/01/202607.366.965/0001-41 - DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDAGlobal - LOCAÇÕESR$ 24.000,00R$ 0,00R$ 237.842,00R$ 0,00R$ 237.842,00R$ 2.158,00

Empenho

000003/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

07.366.965/0001-41 - DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA

Histórico

Global - LOCAÇÕES

Empenhado

R$ 24.000,00

Pago

R$ 237.842,00

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000004/202605/01/202610.770.313/0001-82 - FSB ESTRAT. EM COMUNIC. LTDA/ AGILE COMUNIC. LTDAGlobal - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALR$ 4.500.000,00R$ 0,00R$ 395.014.769,00R$ 1.896.071,00R$ 395.014.769,00R$ 54.985.231,00

Empenho

000004/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

10.770.313/0001-82 - FSB ESTRAT. EM COMUNIC. LTDA/ AGILE COMUNIC. LTDA

Histórico

Global - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Empenhado

R$ 4.500.000,00

Pago

R$ 395.014.769,00

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000005/202605/01/202629.868.007/0001-01 - RADIO SERRA MAR LTDAGlobal - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONALR$ 158.000,00R$ 0,00R$ 155.720,00R$ 0,00R$ 155.720,00R$ 2.280,00

Empenho

000005/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

29.868.007/0001-01 - RADIO SERRA MAR LTDA

Histórico

Global - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Empenhado

R$ 158.000,00

Pago

R$ 155.720,00

Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000006/202605/01/202613.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPPGlobal - SERVIÇO DE PAISAGISMO E JARDINAGEMR$ 1.990.000,00R$ 0,00R$ 1.990.000,00R$ 24.151.021,00R$ 1.990.000,00R$ 0,00

Empenho

000006/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP

Histórico

Global - SERVIÇO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM

Empenhado

R$ 1.990.000,00

Pago

R$ 1.990.000,00

Recursos não Vinculados de Impostos000007/202605/01/202618.776.916/0001-01 - LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDAGlobal - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAR$ 6.800.000,00R$ 0,00R$ 593.756.776,00R$ 86.326.379,00R$ 593.756.776,00R$ 86.243.224,00

Empenho

000007/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

18.776.916/0001-01 - LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA

Histórico

Global - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Empenhado

R$ 6.800.000,00

Pago

R$ 593.756.776,00

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000008/202605/01/202608.189.056/0001-48 - PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDAGlobal - LOCAÇÕESR$ 8.135.592,00R$ 0,00R$ 8.135.592,00R$ 0,00R$ 8.135.592,00R$ 0,00

Empenho

000008/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

08.189.056/0001-48 - PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA

Histórico

Global - LOCAÇÕES

Empenhado

R$ 8.135.592,00

Pago

R$ 8.135.592,00

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000009/202605/01/202621.921.129/0001-02 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. EPPGlobal - LOCAÇÕESR$ 14.010.946,00R$ 0,00R$ 1.401.094,00R$ 672.524,00R$ 1.401.094,00R$ 6,00

Empenho

000009/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

21.921.129/0001-02 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. EPP

Histórico

Global - LOCAÇÕES

Empenhado

R$ 14.010.946,00

Pago

R$ 1.401.094,00

Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais000011/202605/01/202603.638.457/0001-14 - ONIX SERVIÇOS LTDAGlobal - SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO URBANAR$ 9.180.000,00R$ 0,00R$ 463.612.484,00R$ 7.093.271,00R$ 463.612.484,00R$ 454.387.516,00

Empenho

000011/2026

Data

05/01/2026

Fornecedor

03.638.457/0001-14 - ONIX SERVIÇOS LTDA

Histórico

Global - SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO URBANA

Empenhado

R$ 9.180.000,00

Pago

R$ 463.612.484,00

Total listagemR$ 123.843.744.367,00R$ 638.773.108,00R$ 86.700.658.076,00R$ 2.969.888.651,00R$ 84.047.799.543,00R$ 114.906.712.449,00

Total listagem10 registro(s)

Empenhado

R$ 123.843.744.367,00

Anulado

R$ 638.773.108,00

Liquidado

R$ 86.700.658.076,00

Retido

R$ 2.969.888.651,00

Pago

R$ 84.047.799.543,00

A Pagar

R$ 114.906.712.449,00

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